目錄
一、部門（單位）主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
六、政府采購安排情況說明
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
十一、2025部門預(yù)算表
（一）2025年收支總表
（二）2025年收入總表
（三）2025年支出總表
（四）2025年財(cái)政撥款收支總表
（五）2025年一般公共預(yù)算支出表
（六）2025年一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2025年政府性基金預(yù)算支出表
（九）2025年項(xiàng)目支出表
（十）2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十二、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表
第一部分? 部門（單位）主要職責(zé)
市委黨校是市委直接領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是黨委的重要部門，是黨的哲學(xué)社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)，加掛市社會主義學(xué)院牌子。市委黨校與市行政學(xué)院一
個(gè)機(jī)構(gòu)兩塊牌子。主要職責(zé)是：
(一)發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道作用，輪訓(xùn)縣處級和正科
級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，培訓(xùn)市直單位、各城區(qū)副科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、優(yōu)秀年輕干部、理論骨干、黨員(入黨積極分子、發(fā)展對象)。承擔(dān)公務(wù)員初任培訓(xùn)及更新知識培訓(xùn)。
(二)教育培訓(xùn)民主黨派和無黨派人士，教育培訓(xùn)統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面的代表人士，教育培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，學(xué)習(xí)、研究和宣傳黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針和政策。
(三)加強(qiáng)馬克思主義基本理論研究，重點(diǎn)研究習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，宣傳黨的路線、方針、政策。
(四)承辦市委、市政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討。
(五)對學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨性教育，對學(xué)員在校期間的學(xué)業(yè)
和表現(xiàn)進(jìn)行考核。
(六)圍繞黨的中心工作和市委、市政府重大決策部署，開展理論問題和現(xiàn)實(shí)問題研究，承擔(dān)市委、市政府決策咨詢服務(wù);參與市委、市政府重要文件、重大決策的調(diào)研、咨詢、論證等重大活動，定期向市委、市政府報(bào)送資政建議，提供決策參考。
(七)負(fù)責(zé)對縣(市)委黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(八)完成上級交辦的其他任務(wù)。
第二部分? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共黃石市委黨校本級為一級預(yù)算單位，由局機(jī)關(guān)、0 個(gè)直屬參公管理事業(yè)單位、0個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)十八個(gè)職能科室。主要有辦公室、組織人事科、教務(wù)科（公務(wù)員培訓(xùn)科）、科研科、學(xué)員組織科、市情研究中心、馬克思主義基本理論教研室、黨史黨建教研室、經(jīng)濟(jì)教研室、法學(xué)和公共管理學(xué)教研室、統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究室（市社會主義學(xué)院教務(wù)處）、對外培訓(xùn)中心、財(cái)務(wù)科、信息網(wǎng)絡(luò)中心、后勤服務(wù)中心、保衛(wèi)科、機(jī)關(guān)黨委、離退休干部科等。
第三部分? 預(yù)算收支安排及增減變化情況
（一）收入支出預(yù)算總體情況及增減變化情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共黃石市委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入；支出包括：教育支出；2025年度收支總預(yù)算3078.74萬元。
其中：1、收入預(yù)算情況。2025年度收入預(yù)算3078.74萬元，比上年預(yù)算增加132.26萬元，增長4.49%。其中，一般公共預(yù)算撥款收入2378.74萬元，占本年收入77.26%，包括經(jīng)費(fèi)撥款2378.74萬元；財(cái)政專戶管理資金收入700萬元，占本年收入22.74%。
收入增加原因：一是工資增長，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是主體班班次增加，主體班經(jīng)費(fèi)追加。
2、支出預(yù)算情況。2025年度支出預(yù)算3078.74萬元，? ? 比上年預(yù)算增加132.26萬元，增長4.49%。按支出功能分類本年支出預(yù)算構(gòu)成為：教育支出3078.74萬元，占本年支出100%。
按支出結(jié)構(gòu)劃分本年支出預(yù)算構(gòu)成為：基本支出1858.74萬元，占總支出的60.37%；項(xiàng)目支出1220萬元，占總支出的39.63%。
支出增加原因：
（1）2025年基本支出比上年預(yù)算增加72.26萬元，增長4.04%，主要是工資增長，人員經(jīng)費(fèi)增加；
（2）2025年項(xiàng)目支出比上年預(yù)算增加60萬元，增長5.17%，主要是主體班班次增加，追加主體班經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算2378.74萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款（無政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款）。
支出包括：教育支出2378.74萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算支出情況說明
1、一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
2025年度一般公共預(yù)算支出2378.74萬元，與上年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算支出增加152.26萬元，增長6.84%。主要原因：一是工資增長，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是主體班班次增加，主體班經(jīng)費(fèi)追加。
2、一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
2025年度一般公共預(yù)算支出2378.74萬元，主要用于以下方面：教育支出2378.74萬元，占100%。
3、一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2378.74萬元，比上年預(yù)算增加152.26萬元，增長6.84%。主要原因一是工資增長，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是主體班班次增加，主體班經(jīng)費(fèi)追加。
（四）一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年度一般公共預(yù)算基本支出1858.74萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1695.26萬元，主要包括：基本工資290.33萬元、津貼補(bǔ)貼123.49萬元、獎金384.56萬元、績效工資118.7萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)130.39萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)65.19萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)126.3萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.87萬元、住房公積金112.26萬元、離休費(fèi)40.4萬元、退休費(fèi)258.88萬元、生活補(bǔ)助2.84萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助40.05萬元；
公用經(jīng)費(fèi)163.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)45.24萬元、差旅費(fèi)15萬元、租賃費(fèi)0.96萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元、工會經(jīng)費(fèi)18.71萬元、福利費(fèi)23.39萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用18.44萬元、其他商品和服務(wù)支出34.84萬元。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況說明?
2025年本部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故無此項(xiàng)預(yù)算，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年本部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故無此項(xiàng)預(yù)算，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。
（七）項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
2025年度預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1220萬元，比上年增加60萬元，增長5.17%，增加原因主要是：主體班班次增加，追加主體班經(jīng)費(fèi)。主要包括：本年財(cái)政撥款安排520萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排520萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政專戶管理資金安排700萬元和單位資金安排0萬元。
項(xiàng)目包括：1、黨校工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。預(yù)算經(jīng)費(fèi)280萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。主要用于教學(xué)科研、圖書資料、信息化建設(shè)、教師進(jìn)修、對外交流、后勤保障等。
2、主體班項(xiàng)目。預(yù)算經(jīng)費(fèi)240萬元，比上年預(yù)算增加80萬元，增長50%。主要用于主體班辦學(xué)開支。
3、對外辦學(xué)支出項(xiàng)目。預(yù)算經(jīng)費(fèi)700萬元，比上年預(yù)算減少20萬元，下降2.78%。主要用于社會辦學(xué)支出。
第四部分? 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為163.48萬元，比上年減少1.31萬元，下降0.79%，減少原因主要是：財(cái)政進(jìn)一步壓減一般公共預(yù)算支出。
2025年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算包括：辦公費(fèi)45.24萬元，差旅費(fèi)15萬元，租賃費(fèi)0.96萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元，工會經(jīng)費(fèi)18.71萬元，福利費(fèi)23.39萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)用18.44萬元，其他商品和服務(wù)支出34.84萬元。
第五部分? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算4.9萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。
（二）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。
1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平；其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.9萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。
第六部分? 政府采購安排情況說明
2025年本部門單位編制政府采購預(yù)算344萬元，比上年
增加31.6萬元，增長10.12%。增加的主要原因：一是設(shè)備購置增加；二是修繕羽排中心。
其中：貨物類政府采購預(yù)算23萬元，主要是集中采購辦公設(shè)備、教學(xué)設(shè)備等支出；工程類政府采購預(yù)算85萬元，主要是用于羽排中心項(xiàng)目支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算236萬元，主要是印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等支出。
2025年，面向中小企業(yè)采購預(yù)算344萬元，其中面向小微企業(yè)采購預(yù)算210萬元。
第七部分? 國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門單位占有房屋面積52435平方米；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià) 100 萬元的以上專用設(shè)備0臺（套）；現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。
2025年部門預(yù)算安排購置：車輛0輛；單價(jià) 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià) 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第八部分? 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明
2025年，本部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，項(xiàng)目總預(yù)算1220萬元，3個(gè)項(xiàng)目，比上年增長60萬元，增長5.17%。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化黨校工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出2025年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效具體情況：
1、黨校工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概況：持續(xù)性、常年性項(xiàng)目，為一般公共預(yù)算撥款，主要用于教學(xué)科研主責(zé)主業(yè)和后勤保障。
（2）項(xiàng)目內(nèi)容：保障教學(xué)科研、圖書資料、信息化建
設(shè)、教師進(jìn)修、對外交流、校園運(yùn)行等。
（3）立項(xiàng)依據(jù)：該項(xiàng)目包括教研圖書資料費(fèi)和新校區(qū)運(yùn)行費(fèi)。一是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<市級黨校（行政學(xué)院）辦學(xué)質(zhì)量評估實(shí)施方案（試行）>的通知》（鄂黨校【2021】53號）經(jīng)費(fèi)保障方面考核要求，“黨校（行政學(xué)院）工作所需經(jīng)費(fèi)列入本級政府年度財(cái)政預(yù)算，五項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（教學(xué)科研、圖書資料、信息化建設(shè)、教師進(jìn)修、對外交流）按每年不少于80萬元的標(biāo)準(zhǔn)納入財(cái)政預(yù)算、全額撥付。二是依據(jù)鄂發(fā)【2009】14號文件，黨校工作所需經(jīng)費(fèi)要列入政府年度財(cái)政預(yù)算，并隨著財(cái)政收入的增長而逐步增加，確保黨校科研、學(xué)科建設(shè)和行政后勤等各方面工作的需要。新校區(qū)運(yùn)行費(fèi)用于后勤保障，預(yù)算為200萬元。
（4）實(shí)施單位：中共黃石市委黨校
（5）項(xiàng)目期：1年
（6）年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排280萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。其中，280萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
（7）2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：有效提升教師教學(xué)科研能力；有效提高學(xué)員用餐、住宿質(zhì)量；有效改善校園環(huán)境；有效保障校園安全。
成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算控制率100%，培訓(xùn)成本有效控制。
產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：科研咨政成果≥80項(xiàng)，出版干部論壇4期，圖書購置200冊，教師培訓(xùn)≥50人次，委托業(yè)務(wù)及服務(wù)外包6項(xiàng)，物業(yè)安保管理人數(shù)36人/日，物業(yè)清掃巡查次數(shù)≥2次/日，校園綠化養(yǎng)護(hù)面積38900㎡，安全保障巡查次數(shù)≥12次/日，校園水電檢修次數(shù)≥4次/月；質(zhì)量指標(biāo)：咨政成果報(bào)送數(shù)≥10項(xiàng)，校園安全事故率0%；實(shí)效指標(biāo)：每日衛(wèi)生清理及時(shí)率100%，安全巡查及時(shí)率100%。
效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：研究成果轉(zhuǎn)化數(shù)量≥10項(xiàng)；社會效益指標(biāo)：師資水平有效提高，課題研究水平有效提高。
滿意度指標(biāo)：具體指標(biāo)：教職工滿意度≥95%，培訓(xùn)學(xué)員滿意度≥95%。
2、主體班項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概況：持續(xù)性、常年性項(xiàng)目，為一般公共預(yù)算撥款，主要用于主體班辦學(xué)。
（2）項(xiàng)目內(nèi)容：縣市（區(qū)）級干部培訓(xùn)班；鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部培訓(xùn)班、新任局級干部培訓(xùn)班；全市年輕干部成長工程培訓(xùn)
班；為提高講座質(zhì)量，還會邀請校外名師以及省委黨校、省 委組織部、市委組織部、市委宣傳部、市委政法委、市發(fā)改 委、市建委、市人社局、市科技局等機(jī)關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)來校授課； 為體現(xiàn)教學(xué)方式的靈活性與多樣性，在教學(xué)過程中，還會運(yùn) 用多樣化的教學(xué)方式，如拓展訓(xùn)練、圍繞市情開展現(xiàn)場教學(xué) 及調(diào)研、組織主體班學(xué)員赴外地黨校或地區(qū)進(jìn)行外訓(xùn)等。
（3）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)三定方案，我校是進(jìn)行干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)的機(jī)構(gòu)，主體班經(jīng)費(fèi)主要用于主體班辦學(xué)開支;
（4）實(shí)施單位：中共黃石市委黨校。
（5）項(xiàng)目期：1年
（6）年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排240萬元，比上年預(yù)算增加80萬元，增長50%。其中，240萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
（7）2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按組織部調(diào)訓(xùn)安排，按計(jì)劃、高質(zhì)量完成培訓(xùn)任務(wù)。
成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算控制率100%。
產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù)≥500人次，校外名師、領(lǐng)導(dǎo)授課≥50人次，情景教學(xué)或外訓(xùn)批次≥10批次，開設(shè)課程數(shù)量≥220門；質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)完成率100%，邀請校外名師、領(lǐng)導(dǎo)授課率100%，情景教學(xué)或外訓(xùn)完成率100%，課程數(shù)量達(dá)標(biāo)率100%。
效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：圍繞社會經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問題進(jìn)行課題調(diào)研較好，研究社會經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題較好；社會效益指標(biāo)：提高全市黨員干部黨性修養(yǎng)較好，提高黨性教育影響力較好；生態(tài)效益指標(biāo)：生態(tài)環(huán)保意識增強(qiáng)較高。
滿意度指標(biāo)：具體指標(biāo)：培訓(xùn)學(xué)員滿意度≥95%。
3、對外辦學(xué)支出項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概況：持續(xù)性、常年性項(xiàng)目，為財(cái)政專戶管理資金，主要用于保障對外辦班支出。
（2）項(xiàng)目內(nèi)容：保障對外辦學(xué)支出
（3）立項(xiàng)依據(jù)：2015年8月份搬遷至新校區(qū)以來，辦班規(guī)模不斷加大，辦班成本不斷增加，根據(jù)要求，新增了對外辦學(xué)支出項(xiàng)目。根據(jù)《關(guān)于調(diào)整規(guī)范教育收費(fèi)預(yù)算管理方式的通知》（鄂財(cái)教發(fā)【2018】37號）文件要求，黨校教育收費(fèi)作為事業(yè)收入納入財(cái)政專戶管理，以收定支。
（4）實(shí)施單位：中共黃石市委黨校。
（5）項(xiàng)目期：1年
（6）年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排700萬元，比上年預(yù)算減少20萬元，下降2.78%。其中，700萬元資金來源為專戶管理資金。
（7）2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：培訓(xùn)班次25期，培訓(xùn)人次2000人次，確保培訓(xùn)效果。
成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算控制率100%，辦學(xué)成本有效控制；生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：水電用量有效節(jié)約。
產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：培訓(xùn)班次≥25期，培訓(xùn)人次≥2000人次；質(zhì)量指標(biāo)；培訓(xùn)人員合格率≥95%，課程體系完善；時(shí)效指標(biāo)：培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥95%。
效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)收入300萬，助力城市發(fā)展有效；社會效益指標(biāo)：對外辦學(xué)影響力有效提高；生態(tài)效益指標(biāo)：學(xué)員生態(tài)環(huán)保意識有效增強(qiáng)。
滿意度指標(biāo)：具體指標(biāo)：培訓(xùn)學(xué)員滿意度≥95%。
第九部分? 其他需要說明的情況
1、對空表的說明
2025年本部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故政府性基金預(yù)算支出表無數(shù)據(jù)，與上年一致。
2025年本部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表無數(shù)據(jù)，與上年一致。
2、對其他情況的說明
（1）政府債務(wù)情況說明
2025年本部門無政府債務(wù)，與上年一致。
（2）其他項(xiàng)目支出績效情況
2025年本部門無其他項(xiàng)目支出，與上年一致。
（3）預(yù)算公開管理文件
《市財(cái)政局關(guān)于編制市直部門2025年預(yù)算和2025-2027年支出規(guī)劃的通知》（黃財(cái)預(yù)發(fā)〔2024〕118號）
第十部分? 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中， 因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
第十一部分? 2025部門預(yù)算表
