目錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

六、政府采購安排情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、重點項目預(yù)算績效情況說明

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

十一、2024部門預(yù)算表

十二、2024年項目支出績效目標批復(fù)表

第一部分 ?部門（單位）主要職責(zé)

市委黨校是市委直接領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是黨委的重要部門，是黨的哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)，加掛市社會主義學(xué)院牌子。市委黨校與市行政學(xué)院一個機構(gòu)兩塊牌子。主要職責(zé)是：

(一)發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道作用，輪訓(xùn)縣處級和正科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，培訓(xùn)市直單位、各城區(qū)副科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、優(yōu)秀年輕干部、理論骨干、黨員(入黨積極分子、發(fā)展對象)。承擔(dān)公務(wù)員初任培訓(xùn)及更新知識培訓(xùn)。

(二)教育培訓(xùn)民主黨派和無黨派人士，教育培訓(xùn)統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面的代表人士，教育培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，學(xué)習(xí)、研究和宣傳黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針和政策。

(三)加強馬克思主義基本理論研究，重點研究習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，宣傳黨的路線、方針、政策。

(四)承辦市委、市政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討。

(五)對學(xué)員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨性教育，對學(xué)員在校期間的學(xué)業(yè)和表現(xiàn)進行考核。

(六)圍繞黨的中心工作和市委、市政府重大決策部署，開展理論問題和現(xiàn)實問題研究，承擔(dān)市委、市政府決策咨詢服務(wù);參與市委、市政府重要文件、重大決策的調(diào)研、咨詢、論證等重大活動，定期向市委、市政府報送資政建議，提供決策參考。

(七)負責(zé)對縣(市)委黨校進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(八)完成上級交辦的其他任務(wù)。

第二部分 ?機構(gòu)設(shè)置情況

中共黃石市委黨校本級為一級預(yù)算單位，由局機關(guān)、????0個直屬參公管理事業(yè)單位、??0 ?個公益類事業(yè)單位合并編制報表。局機關(guān)內(nèi)設(shè)十八個職能科室。主要有辦公室、組織人事科、教務(wù)科（公務(wù)員培訓(xùn)科）、科研科、學(xué)員組織科、市情研究中心、馬克思主義基本理論教研室、黨史黨建教研室、經(jīng)濟教研室、法學(xué)和公共管理學(xué)教研室、統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究室（市社會主義學(xué)院教務(wù)處）、對外培訓(xùn)中心、財務(wù)科、信息網(wǎng)絡(luò)中心、后勤服務(wù)中心、保衛(wèi)科、機關(guān)黨委、離退休干部科等。

第三部分 ?預(yù)算收支安排及增減變化情況

（一）收入支出預(yù)算總體情況及增減變化情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共黃石市委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入；支出包括：教育支出；2024年度收支總預(yù)算?2946.48 萬元。

其中：1、收入預(yù)算情況 。2024年度收入預(yù)算2946.48

萬元，比上年預(yù)算增加166.22萬元，增長5.98%。其中，一般公共預(yù)算撥款收入2226.48萬元，占本年收入?75.56 %，包括經(jīng)費撥款2226.48萬元；財政專戶管理資金收入???720萬元，占本年收入?24.44 ?%。

收入增加原因：一是人員增加，基本支出增加；二是對外辦班規(guī)模擴大，收入預(yù)算增加。

2、支出預(yù)算情況。2024年度支出預(yù)算2946.48萬元，萬元，比上年預(yù)算增加166.22萬元，增長5.98%。按支出功能分類本年支出預(yù)算構(gòu)成為：教育支出2946.48萬元，占本年支出100%。

按支出結(jié)構(gòu)劃分本年支出預(yù)算構(gòu)成為：基本支出1786.48萬元，占總支出的60.63%；項目支出1160萬元，占總支出的39.37%。

支出增加原因：

（1）2024年基本支出比上年預(yù)算增加96.22萬元，增長5.69%，主要是人員增加；

（2）2024年項目支出比上年預(yù)算增加70萬元，增長6.42%，主要是對外辦班規(guī)模擴大，財政專戶管理收入增加。

（二）財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年度財政撥款收支總預(yù)算?2226.48 萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款（無政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款）。

支出包括：教育支出?2226.48 萬元，占?100%。

（三）一般公共預(yù)算支出情況說明

1、一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

2024年度一般公共預(yù)算支出2226.48萬元，與上年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算支出增加96.22萬元，增長5.69%。主要原因：人員增加。

2、一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算支出2226.48萬元，主要用于以下方面：教育支出2226.48萬元，占100%。

3、一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

教育支出(類)進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為2226.48萬元，比上年預(yù)算增加96.22萬元，增長5.69%。主要原因是：人員增加。

（四）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年度一般公共預(yù)算基本支出?1786.48 萬元，其中：

人員經(jīng)費?1621.69 萬元，主要包括：基本工資276.52萬元、津貼補貼118.75萬元、獎金345.75萬元、績效工資125萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費122.01萬元、職業(yè)年金繳費61萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費118.45萬元、其他社會保障繳費1.75萬元、住房公積金105.28萬元、離休費53.93萬元、退休費251.21萬元、生活補助2.84萬元、醫(yī)療費補助39.2萬元；

公用經(jīng)費?164.79 萬元，主要包括：辦公費33.74萬元、咨詢費2萬元、郵電費13萬元、差旅費15萬元、租賃費0.96萬元、公務(wù)接待費0.9萬元、委托業(yè)務(wù)費8.5萬元、工會經(jīng)費17.55萬元、福利費21.93萬元、公務(wù)用車運行維護費4萬元、其他交通費用16.88萬元、其他商品和服務(wù)支出30.32萬元。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年本部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故無此項預(yù)算，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年本部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故無此項預(yù)算，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。

（七）項目支出預(yù)算情況說明

2024年度預(yù)算共安排項目支出1160萬元，比上年增加70萬元，增長6.42%，增加原因主要是對外辦班規(guī)模擴大，財政專戶管理收入增加。主要包括：本年財政撥款安排440萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排440萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政專戶管理資金安排720萬元和單位資金安排0萬元。

項目包括：1、教研圖書資料費項目。預(yù)算經(jīng)費80萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。主要用于教學(xué)科研、圖書資料、信息化建設(shè)、教師進修、對外交流。

2、主體班項目。預(yù)算經(jīng)費160萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。主要用于主體班辦學(xué)開支。

3、新校區(qū)運行費項目。預(yù)算經(jīng)費200萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。主要用于后勤保障方面。

4、對外辦學(xué)支出項目。預(yù)算經(jīng)費720萬元，比上年預(yù)算增加70萬元，增長10.77%。主要用于社會辦學(xué)支出。

第四部分 ?機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為 ?????164.79萬元，比上年減少10.39萬元，下降5.93?%，減少原因主要是：財政進一步壓縮一般公共預(yù)算撥款。

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算包括：辦公費33.74萬元、咨詢費2萬元、郵電費13萬元、差旅費15萬元、租賃費0.96萬元、公務(wù)接待費0.9萬元、委托業(yè)務(wù)費8.5萬元、工會經(jīng)費17.55萬元、福利費21.93萬元、公務(wù)用車運行維護費4萬元、其他交通費用16.88萬元、其他商品和服務(wù)支出30.32萬元。

第五部分 ?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算?4.9 ?萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。

（二）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

1、因公出國(境)費預(yù)算0萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。

2、公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算4萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平；其中：

(1)公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。

(2)公務(wù)用車運行費4萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。

3、公務(wù)接待費預(yù)算0.9萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。

第六部分 ?政府采購安排情況說明

2024年本部門單位編制政府采購預(yù)算312.4萬元，比上年增加234.4萬元，增長300.51%。增加的主要原因：一是物業(yè)管理費增加；二是印刷費增加；三是設(shè)備購置增加。

其中：貨物類政府采購預(yù)算46萬元，主要是集中采購辦公設(shè)備、教學(xué)設(shè)備等支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算266.4萬元，主要是印刷費、物業(yè)管理費等支出。

第七部分 ?國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門單位占有房屋面積52435平方米；單價 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價 100 萬元的以上專用設(shè)備0臺（套）；現(xiàn)有公務(wù)用車

1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。

2024年部門預(yù)算安排購置：車輛0輛；單價 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價 100 萬元以上專用設(shè)備??0臺（套）。

第八部分 ?重點項目預(yù)算績效情況說明

2024年，本部門項目支出全面實施績效目標管理，項目總預(yù)算1160萬元，4個項目，比上年增長70萬元，增長6.42%。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化教研圖書資料費等項目支出2024年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。重點項目預(yù)算績效具體情況：

1、教研圖書資料費項目。

（1）項目概況：持續(xù)性、常年性項目，為一般公共預(yù)算撥款，主要用于教學(xué)科研主責(zé)主業(yè)。

（2）項目內(nèi)容：保障教學(xué)科研、圖書資料、信息化建設(shè)、教師進修、對外交流。

（3）立項依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<市級黨校（行政學(xué)院）辦學(xué)質(zhì)量評估實施方案（試行）>的通知》（鄂黨校〔2021〕53號）經(jīng)費保障方面考核要求，黨校（行政學(xué)院）工作所需經(jīng)費列入本級政府年度財政預(yù)算，五項業(yè)務(wù)經(jīng)費（教學(xué)科研、圖書資料、信息化建設(shè)、教師進修、對外交流）按每年不少于80萬元的標準納入財政預(yù)算、全額撥付。

（4）實施單位：中共黃石市委黨校

（5）項目期：1年

（6）年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排80萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。其中，80萬元資金全部來源為當年一般公共預(yù)算財政撥款。

（7）2024年度項目績效總目標是：保證教學(xué)科研、圖書資料、信息化建設(shè)、教師進修、對外交流等業(yè)務(wù)經(jīng)費，完成科研咨政任務(wù)。

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：科研咨政成果項數(shù)不少于80項，出版干部論壇期數(shù)4期，圖書購置冊數(shù)200冊，教師培訓(xùn)人數(shù)不少于50人次，委托業(yè)務(wù)及服務(wù)外包項數(shù)3項；質(zhì)量指標：咨政成果報送數(shù)不少于10項；時效指標：計劃完成率100%。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度指標：教職工滿意度≥95%。

2、主體班項目。

（1）項目概況：持續(xù)性、常年性項目，為一般公共預(yù)算撥款，主要用于主體班辦學(xué)。

（2）項目內(nèi)容：縣市（區(qū)）級干部培訓(xùn)班；鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部培訓(xùn)班、新任局級干部培訓(xùn)班；全市年輕干部成長工程培訓(xùn)班；為提高講座質(zhì)量，還會邀請校外名師以及省委黨校、省委組織部、市委組織部、市委宣傳部、市委政法委、市發(fā)改委、市建委、市人社局、市科技局等機關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)來校授課；為體現(xiàn)教學(xué)方式的靈活性與多樣性，在教學(xué)過程中，還會運用多樣化的教學(xué)方式，如拓展訓(xùn)練、圍繞市情開展現(xiàn)場教學(xué)及調(diào)研、組織主體班學(xué)員赴外地黨校或地區(qū)進行外訓(xùn)等。

（3）立項依據(jù)：根據(jù)三定方案，我校是進行干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)的機構(gòu)，主體班經(jīng)費主要用于主體班辦學(xué)開支。

（4）實施單位：中共黃石市委黨校

（5）項目期：1年

（6）年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排160萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。其中，160萬元資金全部來源為當年一般公共預(yù)算財政撥款。

（7）2024年度項目績效總目標是：按照組織部調(diào)訓(xùn)安排，高質(zhì)量完成干部教育培訓(xùn)工作。

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：主體班培訓(xùn)人次不少于300人次，邀請校外名師、領(lǐng)導(dǎo)授課人次不少于30人次，情景教學(xué)或外訓(xùn)批次不少于5批次，開設(shè)課程數(shù)量不少于220門；質(zhì)量指標：培訓(xùn)學(xué)員合格率：100%；時效指標：計劃完成率：100%。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度指標：培訓(xùn)學(xué)員滿意度≥95%，教職工滿意度≥95%。

3、新校區(qū)運行費項目。

（1）項目概況：持續(xù)性、常年性項目，為一般公共預(yù)算撥款，主要用于保障行政后勤運行。

（2）項目內(nèi)容：保障物業(yè)、食堂、綠化、安保、水電等，保證校園正常運轉(zhuǎn)。

（3）立項依據(jù)：依據(jù)鄂發(fā)【2009】14號文件，黨校工作所需經(jīng)費要列入政府年度財政預(yù)算，并隨著財政收入的增長而逐步增加，確保黨校科研、學(xué)科建設(shè)和行政后勤等各方面工作的需要。列入各級政府年度財政預(yù)算的黨校經(jīng)費，除人員經(jīng)費和公用經(jīng)費外，還包括教學(xué)科研、學(xué)科建設(shè)、圖書資料、信息化建設(shè)、教師進修、對外交流、業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及專項購置、后勤保障等專項經(jīng)費。

（4）實施單位：中共黃石市委黨校

（5）項目期：1年

（6）年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排200萬元，與上年對比無增減變化，與上年預(yù)算持平。其中，200萬元資金全部來源為當年一般公共預(yù)算財政撥款。

（7）2024年度項目績效總目標是：做好黨校后勤服務(wù)、安保服務(wù)、綠化養(yǎng)護、供水供電等保障服務(wù)，確保校園安全有序整潔。

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：安全管理人數(shù)4人/日，安全保障巡查12次/日，物業(yè)管理人數(shù)32人/日，物業(yè)清掃巡查次數(shù)2次/日，校園綠化養(yǎng)護38900平方米，校園水電檢修次數(shù)4次/月；質(zhì)量指標：食堂正常服務(wù)率100%，住宿接待滿足率100%，校園安全事故數(shù)0%。

服務(wù)對象滿意度指標：培訓(xùn)學(xué)員及教師對學(xué)校環(huán)境、安全、食宿滿意度≥95%。

4、對外辦學(xué)支出項目。

（1）項目概況：持續(xù)性、常年性項目，為財政專戶管理資金，2015年8月份搬遷至新校區(qū)以來，辦班規(guī)模不斷加大，辦班成本不斷增加，根據(jù)要求，新增了對外辦學(xué)支出項目。

（2）項目內(nèi)容：保障對外辦學(xué)支出。

（3）立項依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于調(diào)整規(guī)范教育收費預(yù)算管理方式的通知》（鄂財教發(fā)【2018】37號）文件要求，黨校教育收費作為事業(yè)收入納入財政專戶管理，以收定支。

（4）實施單位：中共黃石市委黨校

（5）項目期：1年

（6）年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排720萬元，比上年增加70萬元，增長10.77%。其中，720萬元全部來源于財政專戶管理資金。

（7）2024年度項目績效總目標是：拓寬對外辦學(xué)規(guī)模，提升對外辦學(xué)實力，推動我校向“爭創(chuàng)一流紅色學(xué)府，奮進全省市州黨校第一方陣”目標邁進。

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：對外培訓(xùn)班次不少于50期，對外培訓(xùn)人數(shù)不少于4000人次；質(zhì)量指標：培訓(xùn)人員合格率≥95%；時效指標：培訓(xùn)計劃完成率≥95%。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度指標：培訓(xùn)學(xué)員滿意度≥95%。

第九部分 ?其他需要說明的情況

1、對空表的說明

2024年本部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故政府性基金預(yù)算支出表無數(shù)據(jù)，與上年一致。

2024年本部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表無數(shù)據(jù)，與上年一致。

2、對其他情況的說明

（1）政府債務(wù)情況說明

2024年本部門無政府債務(wù)，與上年一致。

（2）其他項目支出績效情況

2024年本部門無其他項目支出績效情況，與上年一致。

（3）預(yù)算公開管理文件

第十部分 ?專業(yè)名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、 公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中， 因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

（三）財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）政府采購 ： 是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。